Предприятие планирует к выпуску смесители для ванных комнат и кухонных моек. Для обоснования производственной программы выполняется прогноз сбыта на ближайший год и на перспективу. Прогноз выполняется для одного из городов Украины с числом жителей порядка 300000 человек методом анализа конечного использования. В числе основных конечных потребителей выделены следующие:
- строительные организации;
- ЖЭКи;
- ремонтные организации;
- частники, занимающиеся ремонтом;
- лица, проживающие в квартирах и домах.
В данном городе работают 3 строительные организации, которые в среднем в год сдают 308 квартир, в т.ч.:
1-я - 100 квартир;
2-я - 48 квартир;
3-я - 160 квартир.
ЖЭКи данного города ремонтируют сантехнику (с заменой смесителей), и в год они выполняют 782 ремонта, в т.ч.:
1-й - 68 ремонтов;
2-й - 347 ремонтов;
3-й - 259 ремонтов;
4-й - 108 ремонтов.
Две ремонтных организации данного города в основном ориентируются на лиц с высоким уровнем дохода и используют импортные комплектующие. Поэтому мы их не рассматриваем.
Как можно судить по объявлениям, в городе работают 11 частников, занимающихся ремонтами. Беседа по телефону с ними позволила выявить, что в среднем они в сумме в год используют 240 смесителей для кухни и 370 смесителей для ванных. Проведенный опрос позволил установить, что своими силами ремонтируют дома, квартиры и дачи всего 6520 человек, в т.ч.:
- квартиры - 4500 чел.;
- частные дома - 1700 чел.;
- дачи - 320 чел.
Таким образом, общий объем сбыта составляет:
смесителей для кухни: 308+782+240+6520=7850 шт.;
смесителей для ванных: 308+782+370+6520=7980 шт.
Данные расчеты основаны на предположении, что экономическая ситуация в ближайший год не изменится. В противном случае необходимо вводить поправку на падение или повышение покупательной способности населения и организаций.
Например:
- с вероятностью 0,25 ожидается падение покупательной способности населения на 10%, что может вызвать снижение объема сбыта на 15%;
- с вероятностью 0,25 ожидается повышение покупательной способности, что может вызвать падение сбыта на 3%, т.к. часть покупателей переключится на более качественные и более дорогие импортные смесители (8%), а часть начнет приобретать смесители анализируемого предприятия (5%).
- вероятность сохранения стабильной ситуации составляет 0,5.